安徽网库讯：为构建权责清晰、流程规范、监督有力的内部控制管理制度，烈山区司法局近来采取多种措施，进一步强化内部控制制度建设。
一是细化规章制度，规范采购流程，建立健全政府采购内控制度。近年来，烈山区司法局依据相关法规章制度，结合工作实际，成立了烈山区司法局内部控制工作小组，制定了《烈山区司法局内部控制建设规划方案》，区局还将继续落实深化政府采购改革任务，制定《烈山区司法局采购管理内部控制制度》，进一步明确采购流程，厘清事权，明确各内部处室责，明确审批权限，逐步完善政府采购的内控管理。
二是加强固定资产管理。积极开展固定资产清查工作，对本单位的固定资产情况进行全面清理和核对，以物对帐，以帐查物，查清资产来源、去向和管理情况。针对清查出的问题，进行认真梳理，分类整改，能立即整改的立行立改，比较困难的问题要制定整改方案，明确整改时限、责任人、整改措施。
三是严把预算关口，严格支出审批，落实“无预算不采购，无采购不支付”的要求。提升各需求部门的预算意识，根据工作计划和资金安排，开展调查研究，深入广泛论证，编制政府采购预算。明确主体责任，以书面形式批复各部门预算，对政府采购事项进行提示和要求。在预算执行过程中，落实“三重一大”决策程序，严格执行财务制度，把严支出关键环节，确保实现“应采尽采”。
四是加强财务风险防控。要求各部门加强预算编制的科学性和严谨性，强化项目负责人制，将项目合同的起草委托给局法律顾问，确保合同的合法有效。
五是要加强监督检查。不定期开展内部控制制度执行情况监督检查，促进单位内部控制管理水平提升，同时推进政府信息公开和预决算信息公开工作，接受社会公众监督和约束，确保内部控制制度有效落实到位。
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